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关于开展内部控制自评价工作的通知
发布人:admin    发布日期:2013-07-08 09:42:15    来源:本站原创

锡司[2013]128

                      

 

关于开展内部控制自评价工作的通知

 

各部室、单位:

根据湖南有色金属控股集团湘色集监审<2013>12<<关于确定湖南有色2013年内部控制评价抽查重点单位的通知>>,我公司被确定为湖南有色内部控制评价抽查重点单位。为迎接湖南有色金属控股集团对我公司的内部控制评价,加强公司内部控制体系建设,进一步提升公司内部管理水平,公司决定成立内部控制自评价工作小组,在全公司范围内开展内部控制自评价工作,现就有关工作通知如下,请各单位、部门按通知要求认真落实,确保内部控制自评价工作的顺利开展。

一、    为了加强领导,公司成立内部控制自评价领导小组。

组长:高长春

副组长:刘跃斌 晏华忠 

组员:尹季 李锡伟 姜远进 李俊明

下设内部控制自评价工作办公室:

主任:尹季

副主任:姜远进 李俊明

成员:赖漫玲 刘东奇 谢玉凤  段匆 朱施乐  姚广俊  陈晓民

二、    自评价基准日:2013630日。

三、    时间安排及工作安排:

1、启动、动员、培训。

时间:201372

内容:召开动员会议并开展业务培训。

参加人员:各部门负责人及单位、部门负责内部控制工作的人员。

2、填写内控自评价工作底稿

完成时间2013710日前

责任主体:公司各部门、单位

工作内容:各部门、单位开展内控自评价工作,对照内部控制标准,全面梳理本地化控制活动(如现有的制度、职责、流程或管控措施,去年要求整改的缺陷),填写《内控自评价工作底稿》中的自评价内容一栏。

3抽查、缺陷评价及编制内控自评价报告

完成时间2013810日以前

责任主体:内控工作办公室

具体工作内容:1)内控工作组组织检查各部门、单位《内控自评价工作底稿》质量并进行抽样,在2013730日前完成。

2)对各部门和单位自评价过程中的内控缺陷,依据统一的缺陷认定标准对内控缺陷进行评价,完成内部控制自评价报告,在2013810日前完成。

4、召开总结通报会议。

时间20138月下旬。

参加人员:各部门负责人及单位、部门负责内部控制工作的人员。

会议内容1、通报内部控制自评价情况。

2、布置内部控制缺陷整改工作。

 

锡矿山闪星锑业有限责任公司

                                        一三年六月二十六日

   锡矿山闪星锑业有限责任公司办公室  2013年6月26印发  

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